一、单位主要职责

落实国家政策，严格依法行政，搞好公共服务、营造发展环境，促进经济发展，增加农民收入，加强社会管理、维护社会稳定，巩固基层政权、构建和谐社会。

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
   （2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
   （3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
   （4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
   （5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
   （6）完成上级政府交办的其它事项。

二、2018年主要工作任务及目标

1、执行市、区行政机关的决定和命令。
2、执行本部门的经济和社会发展计划，管理本单位区域内的经济、教育、文化、卫生和民政、计划生育等行政工作。保障公民的人身权利，民主权利，办理上级人民政府交办的其他事项
（一）广泛开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，聚焦迎接新时代。

（二）继续加强党的自身建设，营造风清气正新氛围。

（三）全力打赢精准脱贫攻坚，扩大扶贫新战果。

（四）聚力古镇文化旅游项目建设，加快建成旅游小镇，开启群众致富新征程。

（五）拓展农业主导产业发展空间，加强建设红薯小镇，构建产业增收新支撑。

（六）深化农村人居环境改善，加速建立生态小镇，创建人居生活新环境。

（七）深入推进农村集体产权制度改革，盘活农村集体新经济。

（八）继续加大民生保障力度，开创和谐社会新局面。

三、预算单位构成。

预算单位名称宝塔区临镇镇人民政府。从预算单位的构成来看，本单位的部门预算包括本级（机关）预算和所属事业单位预算。

四、单位人员情况说明。

截止2017年底，本单位共有编制71人，其中行编制38人，事业编制33人；实有人员61人，其中行政35人，事业26人。单位管理的离休1人，退休人员24人。

五、单位国有资产占有试用机资产购置情况说明

截止2017年底，本单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置20万元以上的设备0台（套）

六、单位预算绩效目标说明

2018年本单位实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款716.27万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

本单位2018年总体收支较上年增加88.61万元，主要是由于新增村官转正1名、2017年退伍安置人员5名、新招录公务员3名、在职及退休人员工资福利提升、离休人员护理费提升。

（二）财政拨款收支情况。

本单位2018年总体收支较上年增加88.61万元，主要是由于新增村官转正1名、2017年退伍安置人员5名、新招录公务员3名、在职及退休人员工资福利提升、离休人员护理费提升。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

本单位2018年总体收支较上年增加88.61万元，主要是由于新增村官转正1名、2017年退伍安置人员5名、新招录公务员3名、在职及退休人员工资福利提升、离休人员护理费提升。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位2018年度按功能科目一般公共服务支出716.27万元；比增加88.61万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位2018年度按经济科目工资福利支出581.8万元、商品和服务支出21.25万元、对个人和家庭的补助支出为113.22万元，共计716.27，比增加88.61万元。

（四）政府性基金预算支出情况

说明：本单位无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

说明：本单位无国有资本经营预算拨款收支。

（六）三公经费等预算情况

说明：本单位2018年三公经费即会议费、培训费、车辆运行费共计35000元，与2017年度保持一致，无增减变化。

（七）机关运行经费安排情况。

说明：本单位2018年机关运行费即办公费5万元、电费4万元、邮电费1.2万元、水费0.9万元、维修（维护费）3万元、印刷费0.5万元，其他商品服务支出3.15万元、较上年各明细支出略有调整，总数与2017年度保持一致，无增减变化。

（八）政府采购情况。

说明： 本单位2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

说明：本单位没有需要解释的专业名词。

临镇镇人民政府

2018年3月12日

宝塔区2018年部门预算公开表(基本支出)临镇政府.xls

临镇镇政府预算绩效目标指导意见附件(1)(1).xls