一、部门主要职责

贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律法规、方针政策和区委、区政府的决策部署，组织制定全区人力资源和社会保障事业发展规划；组织推进全区事业单位人事制度改革和人力资源开发管理工作；组 织实施全区人力资源市场发展规划，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；贯彻统筹城乡就业的基本政策和措施，完善公共就业服务体系，促进城乡重点群体就业再就业；建立覆盖城乡的社保服务体系，落实机关事业单位、企业及城乡居民养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险及补充保险政策；扎实推进和谐劳动关系的建立，维护劳资双方的合法权益。

二、2018年年度工作任务

1.就业再就业。实现城镇新增就业4500人，失业人员再就业1530人，困难人员再就业500人，就业培训1200人、创业培训640人，贫困劳动力转移就业380人、贫困劳动力技能培训120人、贫困劳动力创业30人，新建信用乡村1个，新建创业孵化基地1个、就业扶贫基地2个、社区工厂2个，城镇登记失业率控制在3.9%以内。

2.社会保险。机关事业养老保险参保8265人，城乡居民社会养老保险参保率达到99.9%以上，基本医疗保险参保345225人，工伤保险参保16800人，生育保险参保9600人。

3.劳动维权。劳动人事争议仲裁结案率达到95%以上、调解率达到63%，劳动监察举报投诉案件结案率达到98%以上。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有10个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制18人，其中行政编制15人、事业编制3人；实有人员25人，其中行政14人、事业6人。单位管理的离退休人员12人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆9辆，单价5万元以上的设备1台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价5万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款2704.35万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

今年收入2704.35万元，去年收入2776.4万元，今年较去年减少了2%。

（二）财政拨款收支情况

今年收入2704.35万元，去年收入2776.4万元，今年收入较去年减少了2%，机关及局属各单位事业费较去年减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。

由于工资待遇增长，一般公共预算拨款收入较上年相比的增加了1.7%。今年收入人员经费2661.35万元，去年收入人员经费2616.5万元。

2．支出按功能科目分类的明细情况。

因工资待遇增加，今年收入人员经费2661.35万元，去年收入人员经费2616.5万元，人员经费较去年增长1.7%；因业务增加，今年公用经费43万，去年公用经费42.4万元，公用经费较去年增长1.4%；没有专项业务经费。

3．支出按经济科目分类的明细情况

因工资待遇增加，今年收入人员经费2661.35万元，去年收入人员经费2616.5万元，人员经费较去年增长1.7%；因业务增加，今年公用经费43万，去年公用经费42.4万元，因业务增加，公用经费较去年增长1.4%；没有专项业务经费

（四）政府性基金预算支出情况

 本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

部门“三公”经费较去年无变化，去年预算18万元，今年预算18万元。

（七）机关运行经费安排情况

机关全年运行正常，较去年没有变化。

（八）政府采购情况

 本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

无专业名词解释

              延安市宝塔区人力资源和社会保障局

              2018年3月12日

2018年部门综合预算报表公开.xls

2018年区人社局预算绩效目标指导意见附件xin.xls
2018年区医保处绩效目标申请2017年自评表.xls
机关养老办2018年绩效表.xls
就业局预算绩效目标.xls
人才交流中心预算绩效目标指导意见附件(1) (1)(1).xls
职改办2018年绩效表.xls

延安市宝塔区人力资源和社会保障局

2018年3月12日