一、单位主要职则

落实国家政策，严格依法行政，加强政策引导，大力促进社会事业发展，发展农村经济、文化和社会事业提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、2018年部门主要工作任务及目标

（一）以内引外联为抓手，实现项目大建设

（二）以三城联创为载体，实现基础大提升

（三）以生态建设为突破，实现美丽青化砭

（四）以精准扶贫为统领，实现民生大改善

（五）以乡村振兴为动力，实现青化砭发展

三、单位预算单位构成

从预算单位构成看 ，本单位的部门预算包括本级（机关）预算和所属事业单位预算

四、单位人员情况说明

截止2017年底，本单位共有编制90人，其中行政编制38人，事业编制52人；实有人员74人，其中行政27人，事业47人。单位管理的离退休人员33人。

五、单位国有资产占有试用机资产购置情况说明

截止2017年底，本单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置20万元以上的设备0台（套）

六、单位预算绩效目标说明

     2018年本单位实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款X万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年单位预算收支说明

  （一）收支预算总体情况。

  本单位2018年总体收支较上年增加23.8元，主要是由于新增公务员、村官转正，在职干部工资提高。

  （二）财政拨款收支情况。

本单位2018年总体收支较上年增加23.8元，主要是由于新增公务员、村官转正，在职干部工资提高。

  （三）一般公共预算拨款支出明细情况

   1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

本单位2018年总体收支较上年增加23.8元，主要是由于新增公务员、村官转正，在职干部工资提高。

 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位2018年度按功能科目人员经费预算支出876.83万元；公务经费支出26万元，共计902.83万元，比上年增加23.8万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位2018年度按经济科目工资福利支出738.9万元、商品和服务支出260000、对个人和家庭的补助支出为137.93万元，共计902.83万元，比上年增加23.8万元

  （四）政府性基金预算支出情况

  说明：本单位无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

说明：本单位无国有资本经营预算拨款收支。

  （六）三公经费等预算情况

  说明：本单位2018年三公经费即会议费、培训费、车辆运行费共计35000元，余2017年度保持一致，无增减变化。

（七）机关运行经费安排情况。

说明：本单位2018年机关运行费即办公费35000元、邮电费40000元、取暖费150000元，较上年各明细支出略有调整，总数与2017年度保持一致，无增减变化。

（八）政府采购情况。

说明： 本单位2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

说明：本单位没有需要解释的专业名词。

    宝塔区2018年部门预算公开表(基本支出)青化砭政府.xls

 青化砭镇政府预算绩效目标指导意见附件(1).xls

                     延安市宝塔区青化砭镇人民政府