一、部门主要职责

1、贯彻执行中、省、市关于发展旅游业的方针、政策和法律、法规；执行《国家旅游管理条例》、《陕西省旅游管理条例》、《导游管理条例》；拟定全区旅游工作的有关规定、办法，并组织实施和监督检查。

2、研究提出全区旅游工作的总体发展目标，负责编制全区旅游业发展的总体规划、中长期规划、年度计划，并组织实施。

3、组织实施全区旅游业整体形象的对外宣传和市场促销活动；负责全区旅游市场管理；协调管理全区假日旅游工作。

4、组织实施涉旅饭店的星级申报；组织旅游行业服务质量的检查、交流和技术竞赛活动；负责指导全区旅游行业“创佳评差”和精神文明建设工作。

5、依法管理全区旅游市场的经营活动。负责旅游行政执法工作，查处各类旅游违法行为，承办行政诉讼的应诉事项。

6、制定全区旅游从业人员教育培训计划，并组织实施。

7、承办区政府交办的其他工作。

二、2018年年度部门工作任务

1、工作目标

完成《宝塔区旅游产业发展“十三五”规划》；2017年的目标任务是规范发展旅游宾馆、饭店、购物商场、娱乐场所等旅游服务单位总量达到105家；按照统筹城乡发展方案要求，建设特色旅游乡镇5个、乡村旅游重点村10个、休闲娱乐山庄3个、农家乐经营户560户、旅游从业人员达到3.5万人以上；大力发展具有区域特色的乡村旅游体系；进一步完善旅游服务体系建设，实施旅游推荐接待单位挂牌管理和农家乐星级管理办法，着力提升旅游服务质量；将旅游环境综合整治工作向纵深推进，加强旅游市场监管，巩固提升游客满意度；整合区内红色旅游资源，策划包装一批项目，加大宣传营销力度。

2、 工作要点

（1）明确目标。积极完善宝塔区旅游产业发展理论体系，引导各涉旅乡镇、各部门，明确旅游产业必将成为我区经济社会发展的重要产业，以构建“全域旅游”为目标，努力将旅游产业作为全区支柱产业来抓，一切规划、一切建设项目均以服务旅游业为出发点，提振信心、下定决心，形成合力。

（2）准确定位。据统计，每年我区有稳定的1200万游客，有来延安培训的领导干部，有55万延安市民，有全国各大企业年会人员。为此，我们将根据游客的不同需求，积极打造全国红色培训教育首选地、延安城市后花园、休闲度假目的地。一是国内红色教育培训的巨大市场给红色旅游带来了前所未有的发展机遇，依托辖区全国干部培训基地、省市区三级培训网络，科学串联南泥湾大生产旧址、冯庄知青旧址、川口延安县委、县政府旧址等独特的红色教育培训资源，积极开发“大生产”、“农耕文化”等体验式培训项目，努力将宝塔区打造成全国红色培训教育首选地；二是根据陕北地方特色及地域文化积极打造延安城市后花园、休闲度假目的地。

（3）强化宣传。以活动宣传、网络及媒体宣传、节会宣传、传统方式宣传活动等为载体，打造宝塔名片、提升宝塔旅游知名度。

（4）优化环境。一是多部门联合执法治理旅游乱象、处理旅游投诉；二是抓安全生产；三是以星级农家乐为抓手，多部门参与，制定标准，严格规范农家乐经营行为；四是加快农家乐示范户建设；五是强化培训；六是完善智慧旅游功能，搭建电商平台。

（5）项目促进。加快宝塔区旅游标志标识系统标准化建设项目、宝塔区乡村旅游公厕建设项目、宝塔区乡村旅游苹果观光采摘园建设项目建设，促进全区涉旅行业整体水平的提升；成立文化旅游投资公司参与项目建设。

三、 部门预算单位构成

   从预算单位构成看，本单位的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括:

四、 部门人员情况说明

截止到2017年底，本部门人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制11人，实有人数19人，其中行政0人，事业11人，单位管理的离退休人员3人，其中离休0人，退休3人；政府聘用5人。

五、 部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月，本部门底，所属预算单位共有车辆0辆，无单价20万元以上的设备。2018年部门预算未安排购置车辆及购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款  万元,无政府性基金预算当年拨款。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

我部门2018一般公共预算拨款145.02万元，收入总计145.02万元，比上年增加了4.59万元，较上年增长3%，主要是人员增加。支出预算145.02万元。

（二）财政拨款收支情况

本部门2018年财政拨款收入145.02万元，人员与公用经费收入145.02万元，比上年增加了4.59万元，较上年增长3%，主要是人员变化产生经费增加，2018年我部门预算支出145.02万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。

本部门一般公共预算拨款支出145.02万元，比上年增加了4.59万元，较上年增长3%，主要是人员增加导致。

2．支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类的类、款级科目分类，本部门2018年预算支出合计145.02万元，其中人员经费支出139.62万元，公用经费支出5.4万元，与去年相比增加了4.59万元，较上年增长3%，主要是人员增加导致。

3．支出按经济科目分类的明细情况。

按照部门支出经济分类的类级科目分类，本部门2018年支出预算合计145.02万元，其中人员经费支出139.62万元，公用经费支出5.4万元，与去年相比增加4.59万元，较上年增加3%，主要是人员增加导致。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

本部门2018年“三公”经费合计预算支出3万元，比上年增加0万元，其中公务接待费预算为0万元；公务用车维护费预算3万元；会议费预算0万元；培训费预算0万元，比上年增加了0万元，较上年增长0%，原因是我单位现有车辆1辆。

（七）机关运行经费安排情况

2018年旅发委机关经费预算5.4万元，其中日常办公经费2.4万元，公务用车运行维护费3万元。

（八）政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、行政运行（项）：指旅发委机关用于保障机构正常运转的基本支出。

3、“三公经费”：纳入市财政预决算管理的“三公经费”，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 旅游发展委员会.xls

旅发委预算绩效目标指导意见附件（2018）.xls

                        延安市宝塔区旅游发展委员会

                             2018年3月12号