一、部门主要职责

1、拟定全区广播电影电视事业中长期发展规划、年度计划，并组织实施。

2、承担全区广播电影电视业务的宣传工作。

3、受文体广电局委托，承担全区广播电影电视节目、广播电影电视广告、卫星电视的传输覆盖、节目收录和通过信息网络向公众传播视听节目、全区卫星电视广播地面接收设施的管理工作。

4、负责广播电视的讯号传输监测工作。

5、负责全区广播电影电视科研技术工作，承担区域内广播电影电视节目交流、交易活动的开展工作。

6、负责全区广播电影电视系统使用高新技术的开发运用工作。

二、2018年度部门主要工作任务及目标

2018年全区广播电视工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和区委二十届三次全会精神，按照高举旗帜、围绕大局、服务人民、改革创新的总要求，突出贴近群众、贴近基层，全力运用好《宝塔资讯》、《宝塔电视台》两个平台，着力为全区经济社会发展追赶超越鼓劲呐喊。一是牢牢把握正确的政治方向和舆论导向，牢固树立政治意识、大局意识、服务意识，不断提升政治自觉，做到对党绝对忠诚。要发挥好宣传党的主张，弘扬社会正气，通达社情民意，坚守媒体社会责任，确保宣传阵地导向正确、旗帜鲜明、引导有力。二是紧紧围绕区上“市区一体、融合发展，园区承载、景区突破、民营带动、产业富民”发展战略，重点对农业主导产业提质增效、产业园区兴工强基、旅游融合提升、新型能源建设、民生幸福保障、山水田林湖生态修复、延河综合治理、棚户区改造惠民、城乡环境综合提升等方面开展主题报道活动。三是重视新媒体业务发展工作，做好公众微信号的推广维护工作，丰富内容，改进报道形式，提高影响力。继续瞄准中央电视台、陕西电视台、延安电视台的重要位置和重要栏目，有针对性地选择一批选题，选准切入点，制定采访方案，主动邀请中省市电视台“走进来”，引智借力，生动、详实讲好“宝塔故事”，展现宝塔风采，不断提升宝塔区对外影响力。计划全年完成电视新闻编稿2500件以上，市级新闻媒体发稿270件以上，省级以上新闻媒体发稿4件以上，继续保持全年对外宣传发稿总量位于全市各县区前茅。四是加快广电事业发展。加快实施政府购买有线电视公共服务惠民工程。坚持政府引导、群众自愿、因地制宜、有序推进的原则，对全区农村地区群众采取有线电视光缆和无线发射相结合的方式予以实施，采取“政府补贴一点、企业减免一点、群众自筹一点”的办法推动辖区数字电视覆盖，计划到2018年底，确保辖区有线电视入网率达到90%以上。加强农村电影放映规范化管理，计划全年完成7332场电影放映任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（事业）预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的预算单位共1个，包括：

四、部门人员编制和岗位设置

宝塔区广播电视办公室属事业单位，加挂广播电视中心牌子，编制55人。共计85人，在职51（含聘用2人），离岗3人，协理1人，退休29人，离休1人。其中广电办主任1名、主任科员1名、副主任2名、工会主席1名；广电中心副主任1名。车辆编制2辆，实有3辆。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底，单位共有车辆3辆，无单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门事业费实现绩效目标管理。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年部门预算收入总计5625812元。其中301（工资福利支出）4700452元，302（商品和服务支出）170000元，303（对个人和家庭的补助）755382。

（二）财政拨款收支情况

2018年部门预算收入总计5625812元，较上年减少17932元，主要变动情况为：人员调动（2017年退休1人，调出2人）减少了预算收入。

2018年部门预算支出总计5625812元，较上年减少17932元，主要变动情况为：人员调动（2017年退休1人，调出2人）减少了预算收入。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算拨款规模变化情况

2018年一般公共预算拨款5625812元，较上年减少17932元，主要变动情况为：人员调动（2017年退休1人，调出2人）减少了预算收入。

2、支出按功能科目分类的明细情况

按2018年部门预算支出功能科目2070401（行政运行）支出共计4763174元，2080502（事业单位离退休）支出共计107256元，2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出共计755382元。上年2070401（行政运行）支出共计5643744元，其中2070401（行政运行）较上年减少17932元，主要变动情况为：人员调动（2017年退休1人，调出2人）减少了预算收入。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年部门预算支出经济科目301（工资福利支出）470.04万元，302（商品和服务支出）374.26万元，303（对个人和家庭的补助）75.54万元。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公经费”预算情况

2018年“三公经费”收支预算6万元均为车辆运行维护费，与上年无增减变化。

（七）机关运行经费情况

2018年我部门机关运行经费财政拨款17万元，与上年无增减变化。

我单位机关运行经费与上年无增减变化。

（八）政府采购情况

2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

（一）基本支出与项目支出：基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

（三） 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（四） 政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

宝塔区广播电视办公室

2018年3月12日

宝塔区广播电视办公室综合预算公开表.xls

广电办预算绩效目标指导意见附件.xls