标  题 宝塔区交通运输局2018年预算公开内容
索 引 号 BT/2018-2931 发文机关 日博官网365bet 发布日期 2018-03-12
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宝塔区交通运输局2018年预算公开内容

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一、部门主要职责

1.是贯彻执行国家和省、市关于交通工作的方针、政策和法律法规,严格执行《中华人民共和国公路法》、《公路安全保护条例》、《陕西省路政管理条例》、《陕西省农村公路建设养护管理办法》等法律法规规定。

2.是根据国民经济和社会发展需要,编制全区公路养建中长期发展规划和年度计划,并组织实施。

3.是负责交通行业统计和信息引导工作。

4.是负责全区公路基础设施建设监督及管理工作。

5.是负责全区交通工程建设项目的招标、投标和工程质量监督工作。

6.是负责全区公路设施的建设、管理、养护、安全及路政执法工作。

7.是负责区域内水上交通、内河航道交通安全的监督检查工作。

8.是负责全区交通战备工作,承担全区国防物资储备计划、管理、调用工作。

9.是指导交通行业的体制改革工作。

10.是完成区委、区政府和上级部门交办的各项工作任务。

二、2018年部门工作任务

1、抓好农村公路建设。2018 年,我局计划改建县乡公路1条14.9公里,投资9804.22万元;建设通村公路3条10.92公里,投资873.6万元;实施通村公路完善和生命安全防护工程18条90.12公里,投资3899.2万元;实施桥涵配套工程2个,投资512万元,以上计划建设项目共24个,公路长115.94公里,桥长122延米,总投资15089.02万元,并努力争取相关联网路、农业产业路、地方道路完善、安保等相关建设项目,力争在果业产业园区道路建设上再取得新的突破。

2、进一步提升公路管理养护水平。以提高好路率为目标,按照岗位职责层层分解,逐级落实到人,每月进行一次考核,奖优罚劣,使全区农村公路管理养护走上更加规范化轨道。

3、扎实搞好公路征迁工作。完成新开工的中、省、市重点公路工程项目子姚高速宝塔段、榆蓝高速宝塔段、延塞一级公路改建等征迁工作及施工环境保障任务。

4、抓好安全生产工作。紧紧围绕公路建设和公路畅通等主要环节,坚持不懈地抓好安全生产,确保全局各项工作安全运行。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个,包括:

序号

单位名称

1

宝塔区交通运输局

2

宝塔区农村公路管理站

四、部门人员情况说明

1、宝塔区交通运输局

1)单位名称:宝塔区交通运输局。

2)单位性质:行政单位,正科级建制。

3)经费管理方式:报账单位。

4)人员情况:现有人员37人,编制16人,在职16人,提前离岗1人,退休18人,聘用1人,遗属1人。

2、宝塔区农村公路管理站

1)单位名称:宝塔区农村公路管理站。

2)单位性质:事业单位,正科级建制。

3)经费管理方式:报账单位。

4)人员情况:现有人员50人,编制16人,在职30人,协理1人,退休18人,聘用1人。

序号

单位名称

现有人员

在职人员

退休人员

聘用人员

协理(提前离岗)人员

遗属

1

宝塔区交通运输局

37

16

18

1

1

1

2

宝塔区农村公路管理站

50

30

18

1

1

 

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年12月31日,宝塔区交通运输局固定资产数为31.38万元,宝塔区农村公路管理站固定资产数为899万元。

六、部门预算绩效目标说明

本部门2018年事业费未下达,已公开空表。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2018年部门预算收入总计937.72万元,较2017年预算增加213.01万元,主要是由于2017没有预算退休人员工资2018年预算包含退休人员工资

(二)财政拨款收支情况。

2018年财政拨款收入预算937.72万元,支出预算937.72万元。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年一般公共预算937.72万元,较上年增加213.01万元,主要是由于2017没有预算退休人员工资2018年预算包含退休人员工资

2、支出按功能科目分类的明细情况

按功能科目到款分类2018支出677.72万元(其中:工资福利支出490.44万元, 机关事业单位基本养老保险缴费支出187.28万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按经济科目分类到类2018年工资福利支出438.22万元,较去年增加38.29万元,是由于人员工资的增加。对个人和家庭补助支出230.1万元, 商品和服务支出9.4万元。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门2018年无政府性基金预算,已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门2018年无国有资本经营预算,已公开空表。

(六)“三公”经费等预算情况。

2018年共安排三公经费支出3.13万元,其中:公务用车运行维护费3万元,公务接待费0.13万元,较20170.1万元,公务接待费减少。

(七)机关运行经费安排情况。

2018年共安排机关运行经费9.4万元,于上年安排机关运行经费支出相同,故无增减变化。

(八)政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算,已公开空表。

八、专业名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.三公经费:是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.机关运行经费:是指行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的 。

 交通系统 宝塔区2018年部门预算公开表(基本支出).xls