一、部门主要职责

按照国家财经纪律规定执行，按照中央八项制度规定执行，按照宝塔区财政预算管理办法执行。我单位主要负责李渠镇会计集中结算和惠农补贴相关业务。

二、2018年年度部门工作任务

我所在宝塔区财政局正确领导下，全所共同努力完成各项工作任务，严格按照中央各项制度执行，认真完成李渠部门预算执行及专项资金的支付，以及部门专款的支付。认真完成惠农相关业务所有项目的修改和上报以及资金的发放。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级，无下属单位。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括:

四、部门人员情况说明

截止2017年底，截止2017年底，本部门人员编制10人，其中行政编制10人、事业编制0人;实有人员11人。退休人员2人。 (人员情况柱状图或饼状图)

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台(套)， 2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款102.88万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

 (一)收支预算总体情况。

2018年部门预算收入总计102.88万元。其中301（工资福利支出）89.83万元，302（商品和服务支出）3万元，303（对个人和家庭的补助）10.05万元。

 (二)财政拨款收支情况。

2018年部门预算收入总计102.88万元，较上年增加1.16万元，主要变动情况为：工资调整及财政拨款有所增加。

2018年部门预算支出总计102.88万元，较上年增加1.16万元，主要变动情况为：工资调整及财政拨款有所增加。

 (三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年部门预算财政拨款总计102.88万元，较上年增加1.16万元，主要变动情况为：工资调整及财政拨款有所增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年部门预算支出功能科目2010601（行政运行）支出共计88.82万元，2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出共计14.06万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2018年部门预算支出经济科目301（工资福利支出）89.83万元，302（商品和服务支出）3万元，303（对个人和家庭的补助）10.05万元。

 (四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

 (五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

 (六)“三公”经费等预算情况。

2018年共安排三公经费支出 0 万元，公务接待费、因公出国（境）费、公务用车购置和运行费均为0万元。截止2017年底，我部门实有车辆 0辆。

较上年而言，三公经费未变，具体减少数据为0万元公务接待费；原因在于本年度该单位认真贯彻落实中央厉行节约相关政策，严格控制三公经费的开支，故三公经费预算均为0。

 (七)机关运行经费安排情况。

本单位2018年机关运行费即办公费2万，印刷费500元，水费2000元，电费5500元，邮电费2000元，较上年各明细支出略有调整，总数与2017年度保持一致，无增减变化。

(八)政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

本部门2018年预算公开无专业名词。

宝塔区财政局李渠财政所2018年部门预算公开表(基本支出).xls

宝塔区财政局李渠财政管理所

                                       2018年3月12日