标 题 | 延安市宝塔区河庄坪镇人民政府2018年部门综合预算公开 | ||||
索 引 号 | BT/2018-2928 | 发文机关 | 日博官网365bet | 发布日期 | 2018-03-12 |
发文字号 | 来 源 | 日博官网365bet | 成文日期 | 2018-03-12 |
一、 部门主要职责
1、 负责执行落实上级机关制定的法律、法规、规章以及本级政府制定的各种政策和有关会议精神 。
2、 制定本地国民经济和社会发展规划、专项规划、区域规划及相关政策 。
3、 制订本级年度工作、重要工作、阶段性工作计划。
4、 及时召开各种会议,研究、部署经济发展、惠民实事项目、自身建设等重要工作。
5、 做好突发公共事件的应急预案、预警信息工作,妥善处理突发事件发生,正确处理群众来信来访 。
6、 抓好本年度财政预决算及审计工作,加强各种专项基金管理和建设资金的使用监督。
7、 抓好重大项目引进工作,制订招商引资相关管理制度及优惠政策。
8、 加强行政执法工作,制定行政事业性收费项目和标准,做到依法行政。
9、 负责与镇人大联系,组织、督促有关部门和单位及时办理人大代表提出的建议和提案,督促检查政府部门和各行政村对上级政策、会议精神的落实情况,并做好跟踪调研工作,及时研究相应对策,办理上级人民政府交办的其他事项。
二、2018年部门工作任务
2018年,我镇以优化镇域生态环境、完善基础配套设施、提升居民生活水平为目标,计划实施建设项目共17个, 包括4个续建项目和13个新建项目。计划总投资约85800万元。同时继续狠抓棚户区改造工作,力争明年完成区上的规划要求,在旧镇区启动基础设施建设工作。
认真贯彻落实党的十九大精神,围绕中心,服务大局,全面从严管党治党,不断提升各村党支部活动阵地功能;深入开展“有事请找我”和“四议两公开两监督”工作法,切实抓好我镇基层组织建设.
强化城市管理执法工作.巩固退耕还林成果,抓好封山禁牧、护林防火、补植补造等工作, 加强“扶智扶志”力度,充分调动贫困群众的内生动力,大力推进实施一批脱贫攻坚工程,全力维护社会稳定
三、部门预算单位的构成
从预算单位构成看,本部门的预算是部门本级预算,无下属事业单位。
四、部门人员情况说明
截止2017年底,本部门人员编制48人,其中行政编制20人、事业编制28人。实有人员54人,其中行政25人,事业29人。协理3人,退休14人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2017年底,本部门所属预算单位共有车辆1辆(公务用车一辆),单价20万元以上的设备0套。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款586.38万元,政府性基金预算当年拨款0万元。
七、2018年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
2018年财政经费预算收入586.38万元,较上年减少3.22万元,主要变化原因是:有部分保洁人员及工资移交保洁公司等。
(二)财政拨款收支情况。
2018年财政经费预算收入586.38万元,较上年减少3.22万元,主要变化原因是:有部分保洁人员及工资移交保洁公司等。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年一般公共预算收入586.38万元,较上年减少3.22万元,主要变化原因是:有部分保洁人员及工资移交保洁公司等。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
按照部门支出功能分类的科目,区分2018年人员经费预算570.88万元(其中社会保障和就业支出71.41万元,一般公共服务支出499.47万元),2018年公用经费预算15.5万。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
按照部门支出经济分类的类级科目,区分2018年人员经费预算570.88万元(其中对个人和家庭补助支出67.88万元,工资福利支出503万元),2018年公用经费预算15.5万元,(其中商品和服务支出15.5万元)
(四)政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
(六)“三公”经费等预算情况。
2018年我单位 “三公”经费及会议费、培训费预算编制情况为4.24万元,上年预算3.5万元,较上年增加0.74万元,主要变化原因是:2018年预算会议费、培训费及公务接待费为0.74万元。
(七)机关运行经费安排情况
2018年共安排机关运行经费15.5万元,上年预算19.2万元,较上年减少3.7万元,主要变化原因是:事业费2018年未列入预算。
(八)政府采购情况。
2018年本部门政府采购预算共0万元,其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。
八、政府采购情况
我部门2018年不涉及政府采购预算,并已公开空表。
九、专业名词解释
无专业名词解释
延安市宝塔区河庄坪镇人民政府
2018年3月12日