一、部门主要职责

按照国家财经纪律规定执行，按照中央八项制度规定执行，按照宝塔区财政预算管理办法执行。我单位主要负责临镇会计集中结算和惠农补贴相关业务。

二、2018年年度部门工作任务

我所在宝塔区财政局正确领导下，全所共同努力完成各项工作任务，严格按照中央各项制度执行，认真完成临镇部门预算执行及专项资金的支付，以及部门专款的支付。认真完成惠农相关业务所有项目的修改和上报以及资金的发放。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级，无下属单位。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括:

四、部门人员情况说明

示例:截止2017年底，本部门人员编制8人，其中行政编制8人、事业编制0人;实有人员6人，其中行政5人、事业0人。单位管理的离退休人员1人。

(人员情况柱状图或饼状图)

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台(套)， 2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款46.716万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2018年部门预算收入总计46.716万元。其中301（工资福利支出）37.56025万元，302（商品和服务支出）2万元，303（对个人和家庭的补助）7.15226。

(二)财政拨款收支情况。

2018年部门预算收入总计46.716万元，较上年增加7.678万元，主要变动情况为：2018年新增一名公务员，增加了预算收入。

2018年部门预算支出总计46.716万元，较上年增加7.678万元，主要变动情况为：2018年新增一名公务员，增加了预算收入。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年部门预算收入总计46.716万元，较上年增加7.678万元，主要变动情况为：2018年新增一名公务员，增加了预算收入。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年部门预算支出功能科目2010601（行政运行）支出共计41.03571万元，2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出共计5.6798万元。上年2010601（行政运行）支出共计39.0382万元，其中2010601（行政运行）较上年增加1.99751万元，主要变动情况为：2018年新增一名公务员，机关养老保险缴费调至2080505科目，并减少专项业务经费3.5万元；2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）较上年增加5.6798万元，主要变动情况为：机关养老保险由调至2080505科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2018年部门预算支出经济科目301（工资福利支出）37.56025万元，302（商品和服务支出）2万元，303（对个人和家庭的补助）7.15226。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2018年共安排三公经费支出 0 万元，公务接待费、因公出国（境）费、公务用车购置和运行费均为0万元。截止2017年底，我部门实有车辆 0辆。

较上年而言，三公经费未变，具体减少数据为0万元公务接待费；原因在于本年度该单位认真贯彻落实中央厉行节约相关政策，严格控制三公经费的开支，故三公经费预算均为0。

(七)机关运行经费安排情况。

2018年共安排机关运行经费 2万元，较上年减少3.5万元。机关运行费用缩减。

(八)政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

专业名词解释

本部门2018年预算公开无专业名词。

宝塔区财政局临镇财政管理所

2018年3月12日

宝塔区2018年部门预算公开表(基本支出)临镇财政所.xls